目录

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、发挥喉舌作用，传播新闻和其他信息。解读党纪党规和法律法规，报道各级政府重大会议，巩固宣传思想文化阵地、做好意识形态宣传和舆论引导工作。

2、发挥舆论引导作用，促进社会经济发展。弘扬、繁荣优秀文化；及时宣传党委、政府各项决策，宣传报道重大社会经济活动，促进社会文明进步、经济良性有序发展。

3、负责团结报社全媒体信息采编、审核和发布。

4、负责团结报社全媒体广告的设计、制作、审核、发布。

5、负责《团结报》的印刷出版和发行工作；承接外来印刷业务。

6、负责对湘西网进行指导和管理。

（二）机构设置

湘西州团结报社本级内设机构12个包括：办公室、人事科、总编室、编辑中心、采访中心、副刊中心、影视中心、群工部、时事部、新闻研究室、出版部、广告部，另管辖非独立核算二级机构一个：湘西网。本部门共有编制人数99人，实有人数94人。

二、部门预算单位构成

湘西州团结报社部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州团结报社本级为正处级差额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,872.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,872.02万元。收入较去年增加137.19万元，主要是从2024年中旬开始本单位广告收入缴入非税，纳入预算管理，2025年开始编制非税收入预算，导致收入较去年增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,872.02万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1,524.62万元，社会保障和就业支出145.53万元，卫生健康支出64.38万元，住房保障支出137.49万元。支出较去年增加137.19万元，主要是本单位广告收入缴入非税纳入预算管理，尤其承担的人员支出部分比去年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,872.02万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1,524.62万元，占81.44%；社会保障和就业支出145.53万元，占7.77%；卫生健康支出64.38万元，占3.44%；住房保障支出137.49万元，占7.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1,756.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算116万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他新闻出版电影支出116万元，主要用于印刷材料新闻纸、油墨、CTP版采购及湘西网的日常运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是因为本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算2万元，拟召开《团结报》发行工作及广告部小记者站会议，人数合计约200人，会议内容为总结全年报刊发行的情况，推进新年报纸发行进度，以及总结全年小记者站工作成果，促进交流等等；培训费预算6万元，拟开展工作业务培训，人数94人，培训内容为事业单位技术人员继续教育培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额32.86万元，其中，货物类采购预算8.86万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算24万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,872.02万元，其中，基本支出1,756.02万元，项目支出116万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2025年部门预算公开表格（见附件）

湘西州团结报社2025年部门预算公开表.xlsx